1. INDICI SI INDICATORI ECONOMICI pentru SC HORTICOLA INTERNATIONAL SRL
Pentru o capacitate de producţie cu dimensiuni economice de 11.000 kg produs mediu etalon deshidratat (pectina, mere si prune uscate) rezultat din 75.000 kg produs natural.
capacitatea de uscare şarjă/schimb 500 kg
numărul minim de şarje pe zi (24 ore) 1 şarja
durata medie a ciclului de preparare pe şarjă 7,2 ore
capacitatea zilnică de producţie 500 kg
fond de timp anual zile (circa 7 luni/an) 150 zile
necesarul anual de materie primă 75.000 kg
preţul pe kilogram etalon fructeîn stare crudă 0,50 lei
randamentul mediu: kg materie primă pentru 1 kg de produs finit 6,5 kg
preţul materiei prime în kilograme pentru 1 kg de produs deshidratat 3,25 lei
producţia anuală de pectina si fructe uscate 11.000 kg
manopera medie (salarii + contributii sociale)pe 1 kg de fructe uscate 5,64 lei
cantitatea zilnică de fructe uscate rezultată 73 kg
fond de salarii 62.040 lei
salariul mediu brut lunar pe lucrător (la 192 ore) 1.080 lei
număr angajaţi necesari 8
regim de lucru în varf de sezon ore pe zi 8-10 ore
cantitatea medie de produse proaspete procesate în unitate de timp şi loc de munca 62 kg/oră
suprafaţa construita existentă 273,65 mp
suprafaţa utila existentă 252,20 mp
valoarea producţiei anuale 198.000 lei
productivitatea muncii pe lucrător 24.750 lei
profit brut 53.570 lei
profit mediu pe lucrator 6.700 lei
2. ANTECALCULAŢIE DE PREŢ ESTIMATIVĂ pentru 1 kg produs mediu etalon fructe uscate-deshidratate (pectina, mere şi prune uscate) rezultat din 6,5 kg materie primă (exprimat în RON).
Cheltuieli cu munca trecută
Nr crt
Articol de calculatie
UM
Cantitatea
Pret unitar
Cost total
1
Materii prime
kg
6,5
0,50
3,25
2
Materiele, ambalaje, etc.
kg
1
0,38
0,38
3
Transport aprovizionare
kg
1
0,12
0,15
Total materie prime, ingrediente si ambalaje (1) 3,78
Producţie. Cheltuieli cu munca vie
4
Salarii
Lei/kg
1
3,96
3,96
5
Contributii sociale 34%
Lei/kg
1
1,36
1,36
Total salarii brute productie (2) 4,32
Total cheltuieli (1)+(2) 8,10
Cheltuieli secţie
6
Utilitati (energie electrica, termica, apa)
Lei/kg
1
0,59
0,59
7
SDV, amortizari, incalzire, apa calda, apa rece
Lei/kg
1
0,30
0,30
Total cheltuieli sectie (3) 0,89
Total cheltuieli (1+2+3) 8,99
Cheltuieli generale
8
Salarii administratie
Lei/kg
1
0,24
0,24
9
Contributii sociale (34%)
Lei/kg
1
0,08
0,08
10
Telefon, fax, internet, carburanti etc
Lei/kg
1
0,16
0,16
11
Paza, PSI
Lei/kg
1
0,18
0,18
12
Taxe, impozite locale, etc.
buc
1
0,09
0,09
Total cheltuieli generale (4) 0,75
Total cheltuieli producţie (1+2+3+4) 9,74
5. Profit – 50% 4,87
·1 Preţ producţie 14,61
6. Taxa pe valoarea adăugată – 19% 2,77
·2 Preţ livrare 17,88
Rotunjit = 18,00 lei/kg
3. Stuctura cheltuielilor pentru 11.000 kg/an produs etalon rezultat din 75.000 kg materie primă
Nr. crt.
Structura cheltuieli
Cheltuieli unitare pe 1kg de produs finit
Total cheltuieli pentru 11.000 kg
1.
Materii prime
3,25
35.750
2.
Materiale, ambalaje, etc.
0,38
4.180
3.
Transport
0,15
1.650
4.
Manoperă (salarii brute+contributii sociale)
5,64
62.040
4.1.
Contribuţii sociale
1,44
15.840
5.
Utilităţi (energie electrică, termică, abur, apă)
0,50
5.500
6.
SDV, amortizări, întreţinere, iluminat, etc
0,30
3.300
7.
Administrative, carburanţi
0,16
2.260
8.
Pază, PSI
0,18
1.980
9.
Taxe, impozite, amenzi administrative
0,09
990
Total cheltuieli productie
9,74
107.140
10.
Profit – 50%
4,87
53.570
11.
Taxa pe valoare adaugata 19%
2,77
30.470
12.
Valoarea productiei marfa
18,00
198.000
4. SCHEMA DE PERSONAL Pentru activitatea uscat fructe cu o capacitate de 11.000 kg/an, produs etalon Administraţie: 1 persoana din care: - 1 şef fabricaţie + evidenta primara Centrală Termică, întreţinere, supraveghere uscare: 2 lucrători
din care: - 2 fochişti + intretinere+ supraveghere regim uscare
